Документы, тариф Корнер

Какие права доступа нужны?

Приходная накладная

• Проведение приходных накладных
• Просмотр приходных накладных
• Редактирование проведенных приходных накладных
• Создание и редактирование черновиков приходных накладных

Возвратная накладная

• Проведение возвратов поставщикам
• Просмотр возвратов поставщикам
• Редактирование проведенных возвратов поставщикам
• Создание и редактирование черновиков возвратов поставщикам

Инвентаризация

• Проведение инвентаризаций
• Просмотр инвентаризаций
• Редактирование проведенных инвентаризаций
• Создание и редактирование черновиков инвентаризаций

Акт списания

• Проведение актов списания
• Просмотр актов списания
• Редактирование проведенных актов списания
• Создание и редактирование черновиков актов списания

Как попасть в раздел «Документы»?

• Из основного меню перейдите в «управление складом»
• Выберите документы
• В этом разделе вы можете просмотреть все документы за нужный период.
  

Приходная накладная

• Нажмите создать
• Выберите «приходная накладная»

• Проставьте дату накладной
• Выберите поставщика 
• Номер документа проставляется автоматически
• Проставьте склад, на который приходуется товар. Это может быть один склад, либо «выбрать склад для каждого продукта на вкладке продукты» и указать склад у каждого товара отдельно.
• Напишите входящий номер с накладной 
• Введите комментарий, если нужно

• Перейдите на вкладку «продукты»
• Введите товары, которые приходуете с помощью кнопки “+добавить продукт”
• Укажите количество товара в столбце «количество фасовок»
• Если приходуете на разные склады, то в столбце «склад» укажите его
• Укажите цену в столбе «цена фасовки с НДС»
• Если нужно удалить позицию, справа в конце нажмите на знак мусорки
• «Провести» и товары оприходованы или “сохранить” и накладная сохраниться в формате черновика

Если нужно отредактировать накладную зайдите в документы, нажмите на три точке справа от накладной и выберете редактирование.

Как оформить возврат поставщику?

Возвратная накладная, нужна, только когда необходимо вернуть товар, который уже оприходован в iiko.

• Нажмите создать
• Возврат поставщику

• Проставьте дату накладной
• Выберите поставщика
• Номер документа встанет автоматически
• Проставьте склад, с которого отгружается товар

• Перейдите на вкладку “Продукты”
• Введите название продукта через кнопку “добавить продукт”
• Укажите количество товара в столбце «количество фасовок»
• Укажите цену в столбе «цена фасовки с НДС»
• Если нужно удалить позицию, справа в конце нажмите на знак мусорки

• Если нужно распечатать УПД, нажмите сохранить
• Нажмите три точки, выберите нужный формат.
• После этого можно провести накладную, товары спишутся со склада, на котором были.

Инвентаризация

• Для создания инвентаризации, нажмите “создать” → “инвентаризация”

На вкладке “детали” нужно:

• Проставить дату проведения
• Выбрать склад
• Номер документа формируется автоматически

• Перейдите на вкладку “продукты”
• Галка Метод списания "Ингредиенты" - Позволяет просматривать только список блюд, заготовок и полуфабрикатов с методом списания ингредиенты
• Чтобы добавить товары, которые нужно посчитать нажмите на “добавить продукт”

• Есть возможность отфильтровать по типу номенклатуры.
• Проставьте галки на нужных товарах

• Нажмите добавить снизу справа и товары окажутся в документе.

• Заполните подсчитанное количество
• Два столбца, которые показывают сколько товара в реальности и сколько товара по книжным остаткам (остатки в iiko)
• Пролистните далее

• Три столбца отвечают за себестоимость товара. За единицу, стоимость товара который вы ввели и стоимость книжных остатков
• Программа  высчитывает разницу между реальными и книжными остатками в количестве и в сумме.
• Если нужно, можете оставить комментарий для себя
•  После окончания анализа инвентаризации нажмите сохранить и она сохраниться в статусе черновика или нажмите “провести” и накладная будет проведена, книжные и реальные остатки сравнятся.

• Если документ нужно изменить, необходимо из основного меню документов нажать на номер документа, он откроется и далее нажать “редактировать”

Акт списания

• Нажмите создать и выберите “акт списания”

• Заполните дату списания
• Склад с которого списывается товар
• Укажите счёт списания.

• Перейдите на вкладку “продукты”
• Добавьте продукты через кнопку “добавить продукт”
• Укажите количество
• Нажмите “сохранить”, если акт списания нужен в формате черновика или нажмите “провести”, если нужно чтобы товар списался со склада